Nota de Empenho Nº 00545/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE UM AUX?LIO FINANCEIRO NO PAGAMENTO DE UM AUXILIO VIAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ATENDIDA POR ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CANHOTINHO CONFORME LEI N? 1.415/2001
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0459098
11/07/2024
R$ 1.026,25
Total:
R$ 1.026,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
545
12/07/2024
0000001
R$ 1.026,25
Total:
R$ 1.026,25
Código de verificação:
371985