Nota de Empenho Nº 00519/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000475025/07/2024R$ 116.723,61
2024000480730/07/2024R$ 13.112,55
2024000534927/08/2024R$ 54.478,31
2024000535027/08/2024R$ 50.587,01
2024000535127/08/2024R$ 84.742,25
2024000535227/08/2024R$ 78.689,23
2024000535327/08/2024R$ 72.988,54
2024000535427/08/2024R$ 67.775,07
2024000610626/09/2024R$ 72.988,54
2024000610726/09/2024R$ 67.775,07
2024000610926/09/2024R$ 84.112,65
2024000611026/09/2024R$ 78.104,60
2024000611226/09/2024R$ 54.478,31
2024000611326/09/2024R$ 50.587,01
2024000691025/10/2024R$ 55.982,26
2024000691125/10/2024R$ 51.983,53
2024000691225/10/2024R$ 82.674,01
2024000691325/10/2024R$ 76.768,73
2024000691725/10/2024R$ 72.962,18
2024000691825/10/2024R$ 67.750,59
  Total:R$ 1.355.264,05
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202451930/07/20240000001R$ 13.112,55
202451905/08/20240000002R$ 116.723,61
202451930/08/20240000003R$ 72.988,54
202451930/08/20240000004R$ 67.775,07
202451930/08/20240000005R$ 54.478,31
202451930/08/20240000006R$ 50.587,01
202451930/08/20240000007R$ 78.689,23
202451930/08/20240000008R$ 84.742,25
202451927/09/20240000009R$ 54.478,31
202451927/09/20240000010R$ 50.587,01
202451927/09/20240000011R$ 72.988,54
202451927/09/20240000012R$ 67.775,07
202451927/09/20240000013R$ 84.112,65
202451927/09/20240000014R$ 78.104,60
202451930/10/20240000015R$ 55.982,26
202451930/10/20240000016R$ 51.983,53
202451930/10/20240000017R$ 72.962,18
202451930/10/20240000018R$ 67.750,59
202451930/10/20240000019R$ 82.674,01
202451930/10/20240000020R$ 76.768,73
   Total:R$ 1.355.264,05
Código de verificação: 447397