Nota de Empenho Nº 00911/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024185842729/07/2024R$ 250.244,30
2024185842829/07/2024R$ 28.382,69
2024186004527/08/2024R$ 249.774,51
2024186004727/08/2024R$ 28.382,69
2024186179630/09/2024R$ 28.382,69
2024186179830/09/2024R$ 249.540,28
  Total:R$ 834.707,16
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202491102/08/20240000001R$ 28.382,69
202491102/08/20240000002R$ 250.244,30
202491128/08/20240000003R$ 249.774,51
202491128/08/20240000004R$ 28.382,69
202491130/09/20240000005R$ 28.382,69
202491130/09/20240000005R$ 28.382,69
202491130/09/20240000006R$ 249.540,28
202491130/09/20240000006R$ 249.540,28
   Total:R$ 1.112.630,13
Código de verificação: 467427