Nota de Empenho Nº 00620/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024033835008/07/2024R$ 319.287,47
  Total:R$ 319.287,47
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202462008/07/20240000001R$ 150.000,00
202462008/07/20240338351R$ 7.662,90
202462010/07/20240000002R$ 110.000,00
202462018/07/20240000003R$ 40.000,00
202462013/08/20240000004R$ 11.624,57
   Total:R$ 319.287,47
Código de verificação: 750701