Nota de Empenho Nº 01353/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024060489923/07/2024R$ 178.883,03
  Total:R$ 178.883,03
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024135331/07/20240000002R$ 50.000,00
2024135301/08/20240000001R$ 40.000,00
2024135314/08/20240000003R$ 18.883,03
2024135323/08/20240000004R$ 60.000,00
2024135325/09/20240000005R$ 10.000,00
   Total:R$ 178.883,03
Código de verificação: 765984