Nota de Empenho Nº 00670/2024
Histórico do Empenho:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2023, PROCESSO 008/2023, PREGAO ELETRONICO 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA LOCA?AO DE VEICULOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO 10 EM ANEXO, CORRESPONDENTE A JUNHO/2024 - (RECURSO PROPRIO)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0338700	18/07/2024	R$ 319.287,47
		Total:	R$ 319.287,47

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	670	18/07/2024	0338701	R$ 7.662,90
2024	670	09/08/2024	0000001	R$ 130.000,00
2024	670	13/08/2024	0000002	R$ 181.624,57
			Total:	R$ 319.287,47

Código de verificação: 572445