Nota de Empenho Nº 01366/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF M?E RAINHA. (FOI ADIQUIRIDO: 01 - BALCAO PARA RECEP??O EM L.; 01 - ARMARIO BAIXO FECHADO FUNDO; 01 - GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS; 2 - MESA AUXILIAR; 12 - CADEIRAS FIXA PALITO L DUPLO; 2 - AMARIO DE ACO AP; 3 - LONGARINA ISO COM 04 LUGARES)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0530204
22/07/2024
R$ 16.947,00
Total:
R$ 16.947,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1366
09/09/2024
0000001
R$ 16.947,00
Total:
R$ 16.947,00
Código de verificação:
699559