Nota de Empenho Nº 01380/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS A CIDADE DE GARANHUNS/PE NOS DIAS 16, 17 E 18/07/2024, NA FUN??O DE AGENTE SANIT?RIO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ATUALIZA??O DE SISTEMAS DE ENDEMIAS PARA O PROGRAMA DA DOEN?A DE CHAGAS (SISPCDCh), DE 16 A 18 DE JULHO NA FUNASA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0534021
11/10/2024
R$ 432,81
Total:
R$ 432,81
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1380
11/10/2024
0000001
R$ 432,81
Total:
R$ 432,81
Código de verificação:
206151