Nota de Empenho Nº 00672/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - PLACAS: PCS-3624, SNY-9C82, PCG-6083, YOP-3615, PCA-2805, PGI-3873, PGT-1756, PCY-3446, PEC-3630, PEC-7850, KJJ-6396, PCU-0196, PER-8459, SNL-0J31, PDM-1738, PER-8329, PGD-1765, KLR-2282, PDD-6608
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0338704
26/07/2024
R$ 124.454,82
Total:
R$ 124.454,82
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
672
26/07/2024
0338705
R$ 298,69
2024
672
13/08/2024
0000001
R$ 124.156,13
Total:
R$ 124.454,82
Código de verificação:
597497