Nota de Empenho Nº 00677/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 043/2021, PREGAO ELETRONICO 001/2021, PROCESSO 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB DEMANDA DE MANUTEN?AO PREDIAL PROGRAMADA, NAO PROGRAMADA, SERVI?OS DE READEQUA?OES DE AMABIENTES INTENOS E EXTERNOS DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - (ESCOLA URSULINO PACHECO) - CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO 22 EM ANEXO - (ADITIVO 002).
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0338740
31/07/2024
R$ 26.241,30
Total:
R$ 26.241,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
677
01/08/2024
0000001
R$ 26.241,30
Total:
R$ 26.241,30
Código de verificação:
557080