Nota de Empenho Nº 00689/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0338864
02/08/2024
R$ 2.020,00
Total:
R$ 2.020,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
689
02/08/2024
0338865
R$ 4,85
2024
689
13/08/2024
0000001
R$ 2.015,15
Total:
R$ 2.020,00
Código de verificação:
253491