Nota de Empenho Nº 00856/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA PARA O IMOVEL LOCALIZADO NO LOT JOSE ARAUJO TENORIO N? 57 - VAV?, ONDE ENCONTRE-SE INSTALADO O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE A FATURA 06/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0220116
14/08/2024
R$ 84,49
Total:
R$ 84,49
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
856
14/08/2024
0000001
R$ 84,49
Total:
R$ 84,49
Código de verificação:
106772