Nota de Empenho Nº 00187/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002478427/08/2024R$ 85,00
2024002478627/08/2024R$ 85,00
2024002478827/08/2024R$ 85,00
2024002479127/08/2024R$ 118,79
2024002479627/08/2024R$ 118,79
2024002480527/08/2024R$ 75,00
2024002480727/08/2024R$ 85,00
  Total:R$ 652,58
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202418727/08/20240024785R$ 1,02
202418727/08/20240024787R$ 1,02
202418727/08/20240024789R$ 1,02
202418727/08/20240024792R$ 1,43
202418727/08/20240024800R$ 1,43
202418727/08/20240024806R$ 0,90
202418727/08/20240024808R$ 1,02
202418704/09/20240000001R$ 83,98
202418704/09/20240000002R$ 83,98
202418704/09/20240000003R$ 83,98
202418704/09/20240000004R$ 117,36
202418704/09/20240000005R$ 117,36
202418704/09/20240000006R$ 74,10
202418704/09/20240000007R$ 83,98
   Total:R$ 652,58
Código de verificação: 877379