Nota de Empenho Nº 00538/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DIVERSOS COMO: TROCA DE KIT TRACIONADOR E MANUTEN??O DE IMPRESSORA EPSON L3250 DA ESCOLA MUNICIPAL EDITE PORTO MENDON?A DE BARROS, TROCA DE SENSOR E MANUTEN??O NA IMPRESSORA EPSON L3250 DA ESCOLA MUNICIPAL C?CERO S?TIRO DE OLIVEIRA, TROCA DE SCANER E KIT TRACIONADOR DA IMPRESSORA EPSON L3250 DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O SIM?ES DOS SANTOS, TROCA DA CORREIA TRACIONADOR DA IMPRESSORA EPSON L575 DA CRECHE MUNICIPAL PROFESOR JESS? FERREIRA DE MENDON?A, TROCA DE CABO F
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0004975
01/08/2024
R$ 1.480,00
Total:
R$ 1.480,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
538
09/08/2024
0000001
R$ 1.480,00
Total:
R$ 1.480,00
Código de verificação:
524687