Nota de Empenho Nº 02063/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (PORTA AGULHA, TESOURA CIR?RGICA RETA, PIN?A DENTE RATO, PIN?A DISSEC??O, CUBA REDONDA EM A?O INOX, ITENS UTILIZADOS EM CIR?RGIAS ) PARA ATENDER OS USU?RIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1201162
07/08/2024
R$ 1.541,00
Total:
R$ 1.541,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2063
07/08/2024
1201163
R$ 18,49
2024
2063
08/08/2024
0000001
R$ 1.522,51
Total:
R$ 1.541,00
Código de verificação:
792187