Nota de Empenho Nº 02119/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?O DE MANUTEN??O ( REVIS?O DOS 100.000KM) NO VE?CULO PLACA: RZJ-2A25, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1201464
08/08/2024
R$ 222,80
Total:
R$ 222,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2119
08/08/2024
1201465
R$ 10,69
2024
2119
14/08/2024
0000001
R$ 212,11
Total:
R$ 222,80
Código de verificação:
187904