Nota de Empenho Nº 01038/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024185939109/08/2024R$ 18.662,21
2024185981420/08/2024R$ 3.865,43
2024185981820/08/2024R$ 2,64
2024186035730/08/2024R$ 10.269,87
2024186035830/08/2024R$ 429,95
2024186035930/08/2024R$ 15,18
2024186036030/08/2024R$ 11,07
2024186104302/09/2024R$ 269,97
2024186104009/09/2024R$ 7.354,62
2024186104110/09/2024R$ 11.157,20
2024186104210/09/2024R$ 2,99
2024186134320/09/2024R$ 3.619,38
2024186134420/09/2024R$ 436,05
2024186134520/09/2024R$ 103,32
2024186169724/09/2024R$ 297,40
2024186183230/09/2024R$ 12.022,80
2024186183330/09/2024R$ 12,13
2024186183430/09/2024R$ 11,07
  Total:R$ 68.543,28
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024103812/08/20240000001R$ 18.662,21
2024103820/08/20240000002R$ 3.865,43
2024103820/08/20240000003R$ 2,64
2024103830/08/20240000004R$ 15,18
2024103830/08/20240000005R$ 10.269,87
2024103830/08/20240000006R$ 11,07
2024103830/08/20240000007R$ 429,95
2024103802/09/20240000010R$ 269,97
2024103809/09/20240000011R$ 7.354,62
2024103810/09/20240000008R$ 11.157,20
2024103810/09/20240000009R$ 2,99
2024103820/09/20240000012R$ 3.619,38
2024103820/09/20240000013R$ 436,05
2024103820/09/20240000014R$ 103,32
2024103824/09/20240000015R$ 297,40
   Total:R$ 56.497,28
Código de verificação: 274019