Nota de Empenho Nº 00552/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA REVIS?O DE 30.000KM, DO ?NIBUS ESCOLAR PLACA: SNL9C51, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0005117
14/08/2024
R$ 3.053,52
Total:
R$ 3.053,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
552
14/08/2024
0005118
R$ 36,64
2024
552
15/08/2024
0000001
R$ 3.016,88
Total:
R$ 3.053,52
Código de verificação:
109128