Nota de Empenho Nº 01397/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES DE A??O EM SA?DE NOS PSF DO CIGANO E VAVA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0530414
09/08/2024
R$ 5.204,00
Total:
R$ 5.204,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1397
09/08/2024
0000001
R$ 5.204,00
Total:
R$ 5.204,00
Código de verificação:
335100