Nota de Empenho Nº 01427/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE SOBREAVISO E INCENTIVO POR PRODU??O, CORRESPONDENTE AS A??ES DE COMBATE A DENGUE E A FEBRE CHIKUNGUNYA COM TRABALHO DE CAMPO REALIZADO AL?M DA JORNADA MENSAL DE TRABALHO COM APLICA??O DE PESTICIDAS, LARVICIDAS, MAPEAMENTO DE ?REAS DE RISCO E MONITORAMENTO DE FOCOS E PONTOS ESTRAT?GICOS E ATIVIDADES NO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0530612
12/08/2024
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1427
12/08/2024
0000001
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
Código de verificação:
961824