Nota de Empenho Nº 00723/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2023, PROCESSO 008/2023, PREGAO ELETRONICO 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA LOCA?AO DE VEICULOS SERVI?OS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO - (LOTE 02) - CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO 11 EM ANEXO, CORRESPONDENTE A JULHO/2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0340044
09/08/2024
R$ 179.092,78
Total:
R$ 179.092,78
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
723
09/08/2024
0340046
R$ 4.298,23
2024
723
10/09/2024
0000001
R$ 174.794,55
Total:
R$ 179.092,78
Código de verificação:
166464