Nota de Empenho Nº 01526/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL NA RUA FREI CANECA, N? 221 A, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A FATURA DE 08/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0532726
10/09/2024
R$ 53,07
Total:
R$ 53,07
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1526
10/09/2024
0000001
R$ 53,07
Total:
R$ 53,07
Código de verificação:
852590