Nota de Empenho Nº 00728/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 010/2024, PROCESSO 002/2024, PREGAO 001/2024, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISI?AO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO NO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0340174
07/08/2024
R$ 5.763,30
Total:
R$ 5.763,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
728
12/09/2024
0000001
R$ 5.763,30
Total:
R$ 5.763,30
Código de verificação:
185261