Nota de Empenho Nº 01503/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO, FATURA 05/2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0606760
04/09/2024
R$ 85.362,24
Total:
R$ 85.362,24
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1503
04/09/2024
0606768
R$ 1.024,34
2024
1503
06/09/2024
0000001
R$ 84.337,90
Total:
R$ 85.362,24
Código de verificação:
333189