Nota de Empenho Nº 00764/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - PLACAS: PCG-6083, PER-8459, PCS-3624, SNL-0J31, PDM-1738, PCA-2805, PER-8329.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0340008
22/08/2024
R$ 46.616,72
Total:
R$ 46.616,72
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
764
22/08/2024
0340009
R$ 111,88
2024
764
04/09/2024
0000001
R$ 46.504,84
Total:
R$ 46.616,72
Código de verificação:
539888