Nota de Empenho Nº 01547/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 028/2022, PREGAO ELETRONICO 001/2022, PROCESSO 002/2022, REGISTRO DE PRE?O 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEC?AO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DO MUN?CIPIO. (MATERIAL GRAFICO PARA OS EVENTOS DE A??O E SA?DE)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0532352
22/08/2024
R$ 5.064,51
Total:
R$ 5.064,51
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1547
05/09/2024
0000001
R$ 5.064,51
Total:
R$ 5.064,51
Código de verificação:
512332