Nota de Empenho Nº 01563/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F57.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0532235
26/08/2024
R$ 855,00
Total:
R$ 855,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1563
26/08/2024
0532236
R$ 10,26
2024
1563
11/09/2024
0000001
R$ 844,74
Total:
R$ 855,00
Código de verificação:
306972