Nota de Empenho Nº 01565/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA A CIDADE DE RECIFE/PE COM PERNOITE E COM TRANSPORTE COM SAIDA NO DIA 02/09 E VOLTA NO DIA 03/09/2024 E 02 (DUAS) DI?RIAS SEM PRENOITE E SEM TRANSPORTE COM DATAS DE 09/09 E DIA 18/09/2024, NA FUN??O DE DIRETORA, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO A CASA DE APOIO WALMIR SOARES E SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0532486
04/09/2024
R$ 873,33
Total:
R$ 873,33
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1565
04/09/2024
0000001
R$ 873,33
Total:
R$ 873,33
Código de verificação:
873203