Nota de Empenho Nº 01568/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PERIF?RICOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA.(AQUISI??O DE: 03 - ROTEADOR INTELBRAS WIRE; 05 - ROTEADOR WIRELESS/ACCESS POIN AP 360 INTELBRAS; 06 - SWITCH NAO GERENCIAVEL 24P)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0532273
30/08/2024
R$ 9.232,93
Total:
R$ 9.232,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1568
30/08/2024
0532275
R$ 110,80
2024
1568
12/09/2024
0000001
R$ 9.122,13
Total:
R$ 9.232,93
Código de verificação:
172204