Nota de Empenho Nº 01575/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO N? 001/2024 REFERENTE AO CONTRATO N? 013/2024, PROCESSO N? 001/2024, CONC. ELETR?NICA N? 001/2024, QUE TEM POR OBJETO ? CONSTRU??O DA UBS RAINHA ISABEL, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O ADITIVO 01 EM ANEXO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0532335
28/08/2024
R$ 47.016,86
Total:
R$ 47.016,86
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1575
04/09/2024
0000001
R$ 47.016,86
Total:
R$ 47.016,86
Código de verificação:
892651