Nota de Empenho Nº 01611/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE DIGITALIZA?AO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0608618
09/09/2024
R$ 3.700,00
Total:
R$ 3.700,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1611
09/09/2024
0608621
R$ 680,84
Total:
R$ 680,84
Código de verificação:
953092