Nota de Empenho Nº 01615/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAFE E A?UCAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0606764
02/09/2024
R$ 1.012,80
Total:
R$ 1.012,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1615
02/09/2024
0606765
R$ 12,15
2024
1615
11/11/2024
0000001
R$ 1.000,65
Total:
R$ 1.012,80
Código de verificação:
292340