Nota de Empenho Nº 00809/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2023, PROCESSO 008/2023, PREGAO ELETRONICO 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA LOCA?AO DE VEICULOS SERVI?OS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO - (LOTE 02) - CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO 12 EM ANEXO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0340264
02/09/2024
R$ 244.199,98
Total:
R$ 244.199,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
809
02/09/2024
0340265
R$ 5.860,80
2024
809
10/09/2024
0000001
R$ 238.339,18
Total:
R$ 244.199,98
Código de verificação:
356161