Nota de Empenho Nº 00505/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000103/07/2024R$ 259.117,27
  Total:R$ 259.117,27
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202450507/08/20240000003R$ 17.517,39
202450509/08/20240000004R$ 214.201,57
202450509/08/20240000005R$ 1.363,97
202450529/08/20240000006R$ 6.088,08
   Total:R$ 239.171,01
Código de verificação: 657314