Nota de Empenho Nº 00521/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000103/07/2024R$ 81.080,04
  Total:R$ 81.080,04
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202452126/07/20240000001R$ 14.560,30
202452114/08/20240000003R$ 3.125,29
202452121/08/20240000002R$ 12.638,26
   Total:R$ 30.323,85
Código de verificação: 927928