Nota de Empenho Nº 01714/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE REPELENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTANTES QUE S?O ASSISTIDAS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. UTILIZADOS COMO UMAS DAS RECOMENDA??ES PREVENTIVAS QUE AUXILIAM NO CONTROLE DE ARBOVIROSES (CHIKUNGUNYA, DENGUE , ZIKA E A FEBRE DO OROPOUCHE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 013/2024. PARA O EXERC?CIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0379293
18/09/2024
R$ 42.147,78
Total:
R$ 42.147,78
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1714
18/09/2024
0379294
R$ 505,77
2024
1714
14/10/2024
0000001
R$ 41.642,01
Total:
R$ 42.147,78
Código de verificação:
972023