Nota de Empenho Nº 01442/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL (ASSENTO SANIT?RIO), PARA MANUTEN??O DOS BANHEIROS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ABRA?AR II, RECURSO UTILIZADO PROV?M DA PORTARIA MDS N? 886, DE 18 DE MAIO DE 2023
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0414178
18/09/2024
R$ 104,00
Total:
R$ 104,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1442
04/10/2024
0000001
R$ 104,00
Total:
R$ 104,00
Código de verificação:
313765