Nota de Empenho Nº 01662/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 001/2024 AO CONTRATO NR. 018/2024, CONCORRENCIA 003/2024, PROCESSO 006/2024 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA REVITALIZA?AO DA PRA?A DOM PEDRO II NESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM E MEDI?AO 01 EM ANEXO DO ADITIVO 001/2024 - (EMENDA)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0606979
05/09/2024
R$ 73.227,86
Total:
R$ 73.227,86
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1662
05/09/2024
0606980
R$ 6.092,56
2024
1662
11/09/2024
0000001
R$ 67.135,30
Total:
R$ 73.227,86
Código de verificação:
974610