Nota de Empenho Nº 00811/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2023, PROCESSO 008/2023, PREGAO ELETRONICO 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA LOCA?AO DE VEICULOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO 12 EM ANEXO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2024 - (RECURSO PROPRIO).
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0340442
11/09/2024
R$ 261.450,00
Total:
R$ 261.450,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
811
11/09/2024
0000001
R$ 255.175,20
2024
811
11/09/2024
0340443
R$ 6.274,80
Total:
R$ 261.450,00
Código de verificação:
601928