Nota de Empenho Nº 00822/2024
Histórico do Empenho:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2023, PROCESSO 008/2023, PREGAO ELETRONICO 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA LOCA?AO DE VEICULOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO 12 EM ANEXO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2024 - (RECURSO PROPRIO).
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0340520	12/09/2024	R$ 261.449,99
		Total:	R$ 261.449,99

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	822	12/09/2024	0000001	R$ 109.376,59
2024	822	12/09/2024	0340529	R$ 6.274,80
2024	822	10/10/2024	0000002	R$ 145.798,60
			Total:	R$ 261.449,99

Código de verificação: 372422