Nota de Empenho Nº 01665/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024060707402/09/2024R$ 730,80
2024060885830/09/2024R$ 202,32
2024060889230/09/2024R$ 36,00
2024060915630/09/2024R$ 1.104,09
2024061005231/10/2024R$ 82,20
2024061006931/10/2024R$ 540,00
2024061007831/10/2024R$ 12,00
2024061009031/10/2024R$ 154,20
2024061010631/10/2024R$ 3,40
2024061010831/10/2024R$ 15,40
2024061011431/10/2024R$ 3,40
  Total:R$ 2.883,81
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024166502/09/20240000001R$ 730,80
2024166530/09/20240000002R$ 202,32
2024166530/09/20240000003R$ 36,00
2024166530/09/20240000004R$ 1.104,09
2024166531/10/20240000005R$ 82,20
2024166531/10/20240000006R$ 540,00
2024166531/10/20240000007R$ 12,00
2024166531/10/20240000008R$ 154,20
2024166531/10/20240000009R$ 3,40
2024166531/10/20240000010R$ 15,40
2024166531/10/20240000011R$ 3,40
   Total:R$ 2.883,81
Código de verificação: 214382