Nota de Empenho Nº 01666/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024060721012/09/2024R$ 418.509,98
  Total:R$ 418.509,98
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024166612/09/20240000001R$ 200.000,00
2024166612/09/20240607211R$ 20.088,48
2024166619/09/20240000002R$ 188.496,00
2024166619/09/20240000003R$ 9.925,50
   Total:R$ 418.509,98
Código de verificação: 451621