Nota de Empenho Nº 00823/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - ONIBUS PLACAS: PGI-3873, PGT-1756, PCY-3446, PEC-36030, KLR-2282, PEC-7850, PGD-1765, KJJ-6396.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0340537
12/09/2024
R$ 109.376,59
Total:
R$ 109.376,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
823
12/09/2024
0000001
R$ 109.114,09
2024
823
12/09/2024
0340538
R$ 262,50
Total:
R$ 109.376,59
Código de verificação:
183027