Nota de Empenho Nº 01019/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO N? 001/2023 DO CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0220518
11/09/2024
R$ 20.147,28
Total:
R$ 20.147,28
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1019
11/09/2024
0220519
R$ 241,77
2024
1019
17/09/2024
0000001
R$ 19.905,51
Total:
R$ 20.147,28
Código de verificação:
486028