Nota de Empenho Nº 00837/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 025/2024, LEI NR. 14.133 DE 01 DE ABRIL/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2024 - SRP, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO MATERIAL PERMANENTE (06 BIRO, 300 CADEIRAS DE PLATICOS, 01 MESA DE CENTRO, 04 MESA DE ESCRITORIO, 35 MESAS PLASTICAS, 06 MESAS DE IMPRESSORA) DESTINADOS AO ENSINO INTEGRAL DO FME.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0341382
02/10/2024
R$ 17.041,00
Total:
R$ 17.041,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
837
02/10/2024
0000001
R$ 17.041,00
Total:
R$ 17.041,00
Código de verificação:
320090