Nota de Empenho Nº 01672/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO N? 001/2024 DO CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS (AMBUL?NCIAS) DE PLACAS: PCD-4176, PCU-1814, PCR-0436, PDX-1767, PCR-0566 E RZM-6144.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0532871
03/09/2024
R$ 59.623,66
Total:
R$ 59.623,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1672
03/09/2024
0532872
R$ 143,10
Total:
R$ 143,10
Código de verificação:
900576