Nota de Empenho Nº 01023/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO STRADA DE PLACA PDG-7190 (IGD - BOLSA).
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0220531
06/09/2024
R$ 4.259,84
Total:
R$ 4.259,84
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1023
06/09/2024
0220532
R$ 10,22
2024
1023
19/09/2024
0000001
R$ 4.249,62
Total:
R$ 4.259,84
Código de verificação:
554741