Nota de Empenho Nº 01703/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL NA RUA VIDAL DE NEGREIROS, N. 355, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CORRESPONDENTE A FATURA DE 09/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0533799
09/10/2024
R$ 56,29
Total:
R$ 56,29
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1703
09/10/2024
0000001
R$ 56,29
Total:
R$ 56,29
Código de verificação:
705955