Nota de Empenho Nº 00851/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INSTRUTORA DE BALIZA DA ESCOLA JOSE VIEIRA FILHO, PARA ABRILHANTAR OS DESFILES CIVICOS DA SEMANA DA PATRIA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0341359
19/09/2024
R$ 2.500,00
Total:
R$ 2.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
851
10/10/2024
0341360
R$ 400,00
2024
851
11/11/2024
0000001
R$ 2.100,00
Total:
R$ 2.500,00
Código de verificação:
435783