Nota de Empenho Nº 01721/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL NA RUA DA AREIA, N? S/N, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UBS RAINHA ISABEL I, CORRESPONDENTE A FATURA DE 09/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0533789
09/10/2024
R$ 240,36
Total:
R$ 240,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1721
09/10/2024
0000001
R$ 240,36
Total:
R$ 240,36
Código de verificação:
818258